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        2020年度濮陽市特殊教育學校部門決算
        [來源:本站 | 作者:本站 | 日期:2021年9月28日 | 瀏覽1694 次] 字體:[ ]

         

         

         

         

        2020年度

        濮陽市特殊教育學校部門決算

         

         

         

         

         

         

         

         

         二〇二年九月


        目  錄

        第一部分  濮陽市特殊教育學校概況

        一、部門職責

        二、機構設置

        第二部分  2020年度部門決算表

        一、收入支出決算總表

        二、收入決算表

        三、支出決算表

        四、財政撥款收入支出決算總表

        五、一般公共預算財政撥款支出決算表

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

        七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算表

        八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

        第三部分 2020年度部門決算情況說明

        一、收入支出決算總體情況說明

        二、收入決算情況說明

        三、支出決算情況說明

        四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

        五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

        八、預算績效情況說明

        九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

        十、機關運行經費支出情況說明

        十一、政府采購支出情況說明

        十二、國有資產占用情況說明

        第四部分  名詞解釋

         

         

        第一部分  濮陽市特殊教育學校概況

         


        一、部門職責

        1.宣傳貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法律法規等,堅持依法治教、依法治學,貫徹執行市教育局的行政規章制度。

        2.組織開展本校的教育教學科研和改革,科研興教,科研興校。負責對本校教育教學業務的具體管理,負責教育教學管理及教研教改工作,全力推進素質教育實施。

        3.按照干部和教師的職數、編制和管理權限,負責本校教師人事管理、繼續教育、考核考評等工作。

        4.負責本校財務和基建管理,籌措資金,改善辦學條件等工作。

        5.指導、管理、檢查、評價本校的教育教學工作,提高辦學質量和辦學效益。

        6.承辦市政府、市教育局交辦的其他事項。

        二、機構設置

        濮陽市特殊教育學校內設機構個,包括:辦公室、教務處、政教處、總務處四個處室。

          

         

        第二部分  2020年度部門決算表

         

         

         

        第三部分  2020年度部門決算情況說明

         

         

         一、收入支出決算總體情況說明

        2020年度收、支總計均為1938.77萬元。與上年度相比,收、支總計各減少23.04萬元,減少1.17%。主要原因是學校厲行節約,控制開支。

        二、收入決算情況說明

        2020年度收入合計1894.13萬元,其中:財政撥款收入1887.49萬元,占99.65%;其他收入6.64萬元,占0.35%。

        三、支出決算情況說明

        2020年度支出合計1904.13萬元,其中:基本支出1712.89萬元,占89.96%;項目支出191.24萬元,占10.04%;

        四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

        2020年度財政撥款收、支總計均為1932.13萬元。與上年度相比,財政撥款收、支總計各增加156.28萬元,增長8.80%。主要原因是學;顒釉黾蛹敖處熢鲑Y。

        五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

        (一)總體情況。

        2020年度一般公共預算財政撥款支出1897.49萬元,占本年支出合計的99.65%。與上年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加169.88萬元,增長9.83%。主要原因是學;顒釉黾蛹敖處熢鲑Y。

        (二)結構情況。

        2020年度一般公共預算財政撥款支出1897.49萬元,主要用于以下方面:教育支出支出1661.13萬元,占87.54%;社會保障和就業支出181.06元,占9.54%;衛生健康支出55.29元,占2.91%;。

        (三)具體情況。

        2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1693.72萬元,支出決算為1897.49萬元,完成年初預算的112.03%。其中:

        1.教育支出類(類)特殊教育(款) 特殊學校教育(項)。年初預算為1371.49萬元,支出決算為1661.13萬元,完成年初預算的121.12%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是學校教師增資。

        2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休項)。年初預算為35.47萬元,支出決算為27.84萬元,完成年初預算的78.49%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是主要原因是學校厲行節約,支出減少。

        3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款) 機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為130.77萬元,支出決算為132.47萬元,完成年初預算的101.30%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是主要原因是教師增資。

        4.社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)。年初預算為5.55元,支出決算為5.75萬元,完成年初預算的103.60%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是年內實際增加人數比年初預算增加人員數增加導致決算數較預算增加。

        5.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。年初預算為51.98萬元,支出決算為55.29萬元,完成年初預算的106.37%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是預算內基本養老保險繳費金額和事業單位醫療金額并在一起核算。

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        2020年度一般公共預算財政撥款基本支出1706.24萬元。其中:人員經費1620.37萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、物業服務補貼、;公用經費85.87萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

        七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

        (一)三公經費財政撥款支出決算總體情況說明。

        2020年度三公經費財政撥款支出預算為1.5萬元,支出決算為1.47萬元,完成預算的98%。2020年度三公經費支出決算數與預算數存在差異的主要原因是學校厲行節約,控制開支。

        (二)三公經費財政撥款支出決算具體情況說明。

        2020年度三公經費財政撥款支出決算中,公務用車購置及運行費支出決算1.47萬元,完成預算的98%,占100%;公務接待費支出決算0萬元,完成預算的0,占0。

        具體情況如下:

        1.因公出國(境)費預算為0萬元,支出決算為0萬元。全年因公出國(境)團組個,累計人次。

        2.公務用車購置及運行費預算為1.5萬元,支出決算為1.47萬元,完成預算的98%。決算數與預算數存在差異的主要原因是主要原因是學校提升,外出培訓支出增加。其中:

        公務用車購置支出為0萬元,購置車輛0。

        公務用車運行支出1.47萬元。主要用于主要用于車輛維修及燃油費。2020年期末,部門開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

        3.公務接待費預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0。其中:

        外賓接待支出0元。2020年共接待國(境)外來訪團組0個、來訪外賓0人次(不包括陪同人員)。

        其他國內公務接待支出0萬元

        八、預算績效情況說明

        (一)績效管理工作開展情況。

        在主管領導的正確領導下,我單位按照國家預算管理的要求積極開展了績效管理工作。得到了單位各部門的積極配合。圓滿完成了績效管理工作。

        (二)項目績效自評結果。

        我單位根據績效管理工作的要求,對教師培訓,招教,中招等項目進行了績效評比檢查,效果良好。

        (三)以部門為主體開展的重點績效評價結果。

        我單位根據績效管理工作的要求,對各部門進行了績效評比檢查,效果良好。

        九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

        2020年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。

        十、機關運行經費支出情況說明

        2020年度機關運行經費年初預算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的100.00%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是我單位不是行政機關,也不是非參照公務員管理事業單位,沒有機關運行經費支出。

        十一、政府采購支出情況說明

        2020年度政府采購支出總額49萬元,其中:政府采購貨物支出49萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額49萬元,占政府采購支出總額的100%。

        十二、國有資產占用情況說明

        2020年期末,我部門共有車輛1輛,其中:其他用車1。

         

         

         

        第四部分  名詞解釋

         


        一、財政撥款收入:單位從同級政府財政部門取得的財政預算資金。

        二、事業收入:事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

        三、上級補助收入:事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

        四、附屬單位上繳收入:事業單位取得附屬獨立核算單位根據有關規定上繳的收入。

        五、經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

        六、其他收入:單位取得的除財政撥款收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入。

        七、用事業基金彌補收支差額:事業單位在當年收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

        八、基本支出:為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

        九、項目支出:基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

        十、三公經費:納入同級財政預決算管理三公經費,指部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

        十一、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

        十二、工資福利支出:單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

        十三、商品和服務支出:單位購買商品和服務的支出。

        十四、對個人和家庭的補助支出:單位用于對個人和家庭的補助支出。

        十五、年末結轉:本年度或以前年度預算安排,已執行但尚未完成或因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

        十六、年末結余:本年度或以前年度預算安排,已執行完畢或因客觀條件發生變化無法按原預算安排實施,不需要再使用或無法按原預算安排繼續使用的資金。

         


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